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收貨文件流程步驟說明 |
1、供應(yīng)商投單：
是指供應(yīng)商持我方采購部所發(fā)訂單遞交收貨窗口。
2、核單：
當(dāng)收貨員接到訂單后，對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核查其中包括供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號(hào)、訂購單位、訂購數(shù)量等項(xiàng)目是否清楚，是否是快訊商品，同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨清單，分發(fā)卸貨卡號(hào)，等待卸貨。
3、打印驗(yàn)貨清單：
經(jīng)核對(duì)無誤后，在電腦上通過訂單上訂單號(hào)碼打印出驗(yàn)貨清單一式二聯(lián)，再填寫瑞邦超市管理顧問收貨號(hào)碼，收貨號(hào)碼為8位數(shù)：AA-BBB-CCC。其中AA=年份代號(hào)，BBB=太陽日，CCC=驗(yàn)收序號(hào)。其中食品類序號(hào)為001—499，百貨類序號(hào)為500—999。將供應(yīng)商聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第一聯(lián)，收貨聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第二聯(lián)。
4、外箱辨識(shí)：
檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容相符。
5、檢查數(shù)量品質(zhì)：
抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計(jì)，收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。
6、 復(fù)查數(shù)量品質(zhì)：
同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查，經(jīng)核實(shí)無差異后，收貨員與供應(yīng)商分別在驗(yàn)貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章。將驗(yàn)貨清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。
7、輸入電腦：
完成上述驗(yàn)貨工作后，將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員仔細(xì)核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目，特別是數(shù)量填寫是否清楚，再做電腦錄入。
8、單據(jù)復(fù)核：
1）、每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對(duì)每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。
2）、第二天收貨部副主管復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù)
量是否相同。
9、歸檔：
收貨部副主管依據(jù)日期、商品類別將驗(yàn)收單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年。
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