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收貨文件流程步驟說明

1、供應(yīng)商投單:

 是指供應(yīng)商持我方采購部所發(fā)訂單遞交收貨窗口。

2、核單:

當(dāng)收貨員接到訂單后,對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì),核查其中包括供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號(hào)、訂購單位、訂購數(shù)量等項(xiàng)目是否清楚,是否是快訊商品,同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品,然后填寫收貨清單,分發(fā)卸貨卡號(hào),等待卸貨。

3、打印驗(yàn)貨清單:

經(jīng)核對(duì)無誤后,在電腦上通過訂單上訂單號(hào)碼打印出驗(yàn)貨清單一式二聯(lián),再填寫瑞邦超市管理顧問收貨號(hào)碼,收貨號(hào)碼為8位數(shù):AA-BBB-CCC。其中AA=年份代號(hào),BBB=太陽日,CCC=驗(yàn)收序號(hào)。其中食品類序號(hào)為001—499,百貨類序號(hào)為500—999。將供應(yīng)商聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第一聯(lián),收貨聯(lián)貼在驗(yàn)貨清單第二聯(lián)。

4、外箱辨識(shí):

檢查外包裝是否有破損,再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容相符。

5、檢查數(shù)量品質(zhì):

 抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、重量,并做數(shù)量統(tǒng)計(jì),收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。

6、 復(fù)查數(shù)量品質(zhì):

 同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查,經(jīng)核實(shí)無差異后,收貨員與供應(yīng)商分別在驗(yàn)貨清單上簽字,收貨員蓋收貨章。將驗(yàn)貨清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商,供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。

7、輸入電腦:

 完成上述驗(yàn)貨工作后,將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員,錄入員仔細(xì)核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目,特別是數(shù)量填寫是否清楚,再做電腦錄入。

8、單據(jù)復(fù)核:

1)、每天收貨工作結(jié)束后,錄入員應(yīng)核對(duì)每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。
2)、第二天收貨部副主管復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù)
量是否相同。

9、歸檔:

 收貨部副主管依據(jù)日期、商品類別將驗(yàn)收單據(jù)分類保管,收貨資料保存期為一年。
收貨文件流程步驟說明
   


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